政府信息公开

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    受市人民政府委托，我向本次会议报告昌都市2022年财政预算调整方案，请予以审议。

    一、昌都市第二届人民代表大会常务委员会第十三次会议批准的预算安排情况

（一）一般公共预算收支情况

全市一般公共预算收入总规模调整至3,087,232万元，具体为：地方收入195,300万元，上级补助2,273,563万元，上年结转资金279,869万元，动用预算稳定调节基金215,000万元，调入资金50,000万元，债务转贷收入73,500万元。一般公共预算支出安排3,087,232万元。全市一般公共预算收支平衡。  

 市本级一般公共预算收入总规模调整至803,064万元，其中：地方收入84,688万元，上级补助407,032万元，上年结转资金56,344万元，动用预算稳定调节基金205,000万元，调入资金50,000万元。一般公共预算支出安排803,064万元。市本级一般公共预算收支平衡。 

（二）政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入总量调整至41,310万元，具体为：地方收入29,000万元，上级补助3,655万元，上年结转资金8,655万元。全市政府性基金预算支出总量达到41,310万元。全市政府性基金预算收支平衡。

市本级政府性基金预算收入总量调整至24,899万元，具体为：地方收入20,000万元，上级补助1,659万元，上年结转资金3,240万元。市本级政府性基金预算支出总量达到24,899万元。市本级政府性基金预算收支平衡。

二、全市预算执行中收支增减变化及预算调整情况

根据西藏自治区财政厅债券发行、税收返还和转移支付等追加情况，2022年全市预算收支变化及预算调整情况如下： 

（一）一般公共预算收支变化及调整情况

截至11月30日，与此前批准数相比，全市新增一般公共预算财力618952万元，其中：

    1.自治区下达我市新增移支付452730万元，其中：一般性转移支付298243万元，专项转移支付资金154487万元。上级补助收入调整为2726293万元。专项资金将按照专款专用原则安排相应支出。

    市本级新增补助财力71283万元，为上述资金市本级留存部分，市本级补助收入调整为478315万元。

2.昌都市县（区）财政动用预算稳定调节基金增加7727万元，全市动用预算稳定调节基金调整为222727万元。

3.调入资金新增65995万元，主要为各县区结转结余未列支资金的其他资金调入。调入资金调整为115995万元。

4.自治区转贷我市2022年新增地方政府一般债券资金12500万元，其中：用于洛隆县水利灌区二期10500万元；用于类乌齐县昂曲河大桥工程2000万元。计划新增再融资一般债券资金80000万元，用于偿还市投资公司城中村交易市场、棚户区改造等项目到期债务。一般债券资金调整为166000万元。

根据上述方案调整后：全市一般公共预算收入总规模调整至3706184万元，具体为：地方收入195,300万元，上级补助2726293万元，上年结转资金279,869万元，动用预算稳定调节基金222727万元，调入资金115995万元，债务转贷收入166000万元。一般公共预算支出安排3706184万元。全市一般公共预算收支平衡。  

 市本级一般公共预算收入总规模调整至954347万元，其中：地方收入84,688万元，上级补助478315万元，上年结转资金56,344万元，动用预算稳定调节基金205,000万元，调入资金50,000万元，一般债券资金80000万元。一般公共预算支出安排954347万元。市本级一般公共预算收支平衡。 

（二）政府性基金预算收支变化及调整情况

截至11月30日，与此前批准数相比，我市新增政府性基金上级补助收入5217万元，其中：中央专项彩票公益金安排的支出收入4434万元，2022年中央财政医疗救助补助资金783万元。政府性基金补助收入调整为8872万元。按照下达情况，市本级政府性基金补助收入调整为1786万元。按照专款专用原则安排相应支出。

按照目前的执行情况，全市地方政府性基金收入调整为46320万元，市本级地方政府性基金预算收入调整为27950万元。

2022年，自治区新增我市地方政府专项债券资金11400万元（其中：芒康县产业园区建设标准厂房9500万元；洛隆县2021年棚户区改造项目800万元；边坝县室内立体停车场1100万元）。我市专项债务对应项目专项收入1407万元（其中：市本级1004万元；类乌齐县339万元；江达县64万元）。相应增加政府性基金预算财力。

根据上述方案调整后：全市政府性基金预算收入总量调整至76654万元，具体为：地方收入46320万元，上级补助8872万元，上年结转资金8,655万元，地方政府专项债务转贷收入11400万元，专项债务对应项目专项收入1407万元。全市政府性基金预算支出总量达到76654万元。全市政府性基金预算收支平衡。

市本级政府性基金预算收入总量调整至33980万元，具体为：地方收入27950万元，补助收入调整至1786万元，上年结转资金3,240万元，专项债务对应项目专项收入1004万元。市本级政府性基金预算支出总量达到33980万元。市本级政府性基金预算收支平衡。

上述调整方案，提请昌都市人大常委会审议批准。

附件下载：

相关链接：