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昌都市2023年财政预算调整方案的报告

2023年4月23日在昌都市第二届人民代表

大会常务委员会第十七会议上

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告昌都市2023年财政预算调整方案，请予以审议。

    一、市二届人民代表大会第四次会议批准的我市预算安排情况

   （一）一般公共预算收支情况

2023年全市总财力预计为2,838,146万元，比上年预算数增长3.64%。其中：地方一般公共预算收入预计为203,112万元，比上年预算数增长4%；上级补助收入1,909,108万元，比上年预算数下浮4.8%；动用预算稳定调节基金500,000万元；上年结转215,926万元;调入资金10,000万元。全市总支出2,838,146万元，比上年预算数增长3.64%。收支平衡。

    2023年市本级一般公共预算总财力预计为846,912万元，其中：一般公共预算收入预计为90,338万元，上级补助预计为517,051万元，上年结转预计为41,523万元，调入预算稳定调节基金预计为188,000万元，调入资金10,000万元。安排市本级支出预计为846,912万元。收支平衡。

    （二）政府性基金预算

2023年，全市政府性基金收入预计为15,000万元，上级补助收入预计为2,500万元，政府性基金预算总收入预计为17,500万元。全市政府性基金总支出预计为17,500万元。收支平衡。

市本级政府性基金收入预计为13,000万元，上级补助预计2,500万元，政府性基金预算总收入预计为15,500万元。市本级政府性基金总支出预计为15,500万元。收支平衡。 

（三）国有资本经营预算

2023年，全市国有资本经营预算收入预计为181万元，上年结转收入预计为559万元，全市国有资本经营预算收入总量预计为740万元。全市国有资本经营预算支出预计为740万元。收支平衡。

2023年，市本级国有资本经营预算收入预计为181万元，上年结转收入预计为559万元，市本级国有资本经营预算收入总量预计为740万元。市本级国有资本经营预算支出预计为740万元。收支平衡。

    二、全市预算执行中收支增减变化及预算调整情况

  根据西藏自治区财政厅实际下达税收返还、转移性支付和我市2022年决算情况等，2023年全市预算收支变化及预算调整情况如下：

（一）一般公共预算收支变化及调整情况

截至3月31日，与年初预算相比，全市新增一般公共预算财力30,973万元，市本级新增一般公共预算财力16,612万元，其中：

1.昌都市2023年上级补助收入预计为1,909,108万元，实际目前下达1,976,372万元，增加67,264万元，主要为：均衡性转移支付等第二批提前告知53,571万元、自治区农业生产发展资金8,842万元、自治区农业生产和水利救灾资金2,148万元等，增加部分基本为县（区）补助经费。

自治区对市本级补助调整为475,927万元，减少41,124万元。

    2.昌都市2022年结转预计为215,926万元,根据2022年实际决算情况，全市结转资金为195,773万元，减少20,153万元，全市2022年结转资金调整为195,773万元。市本级上年结转资金预计为41,523万元，实际结转41,523万元，市本级结转资金不做调整。

3.2023年，昌都市动用预算稳定调节基金预计为500,000万元，根据2022年实际决算情况及预算安排情况，全市动用预算稳定调节基金实际为483,862万元，减少16,138万元。市本级年初调入预算稳定调节基金预计为188,000万元，按照决算情况和预算执行情况，实际需动用245,736万元，增加57,736万元。

根据上述方案调整后：全市一般公共预算总财力调整为2,869,119万元，具体是：地方一般公共预算收入203,112万元，上级补助收入1,976,372万元，上年结转资金195,773万元，动用预算稳定调节基金483,862万元，调入资金10,000万元。全市一般公共预算总支出达到2,869,119万元。收支平衡。

市本级一般公共预算总财力调整为863,524万元，具体是：地方一般公共预算收入90,338万元，上级补助收入475,927万元，上年结转资金41,523万元，动用预算稳定调节基金245,736万元，调入资金10,000万元。市本级一般公共预算总支出达到863,524万元。收支平衡。

    （二）政府性基金预算收支变化及调整情况

    与昌都市二届人大四次会议批准相比，截至目前，自治区下达补助收入为6,315.55万元，较年初预计增加3,815.55万元。根据2022年实际决算情况，政府性基金结转资金为45,174万元，全市2022年结转资金调整为45,174万元，其中：市本级结转资金9,639万元，县级结转资金35,535万元。

根据上述方案调整后：全市政府性基金预算总收入调整为66,489.55万元，具体是：政府性基金预算收入15,000万元，上级补助收入6,315.55万元，上年结转资金45,174万元。全市政府性基金预算总支出66,489.55万元，收支平衡。

市本级政府性基金预算总收入调整为25,058.7万元，具体是：政府性基金预算收入13,000万元（其中：地方政府性基金预算收入11,996万元，专项债务对应项目专项收入1,004万元），上级政府性基金转移收入为2,419.7万元，上年结转资金9,639万元。市本级政府性基金预算总支出25,058.7万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支变化及调整情况

根据2022年决算情况，国有资本经营预算实际结转资金11,935.1万元，全市2022年结转资金调整为11,935.1万元，为与自治区预算保持一致，地方国有资本经营预算收入调整为265万元。截止目前，自治区下达补助收入为14.3万元，较年初预算增加14.3万元。为平衡一般公共预算收支压力，年初从2022年国有资本经营预算收入净结余中调入一般公共预算10,000万元。

根据上述方案调整后：2023年，全市国有资本经营预算收入总量为12,214.4万元，具体是：全市国有资本经营预算收入265万元，上级补助收入14.3万元，结转收入11,935.1万元。全市国有资本经营预算调出资金10,000万元，支出为2,214.4万元。收支平衡。

2023年，市本级国有资本经营预算收入总量为12,214.4万元，具体是：市本级国有资本经营预算收入265万元，上年补助收入14.3万元，结转收入11,935.1万元。市本级国有资本经营预算调出资金10,000万元，支出为2,214.4万元。收支平衡。

以上报告，请予审议。

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