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昌都市2023年财政预算调整方案的报告

（2023年10月26日在昌都市第二届人民代表

大会常务委员会第二十一会议上）

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将昌都市2023年财政预算调整方案报告如下：

    一、市二届人大常委会第十七次会议批准的我市预算安排情况

    （一）一般公共预算收支情况

全市一般公共预算总财力为2,869,119万元，具体为：地方一般公共预算收入203,112万元，上级补助收入1,976,372万元，上年结转资金195,773万元，动用预算稳定调节基金483,862万元，调入资金10,000万元。全市一般公共预算总支出达到2,869,119万元。收支平衡。

市本级一般公共预算总财力为863,524万元，具体为：地方一般公共预算收入90,338万元，上级补助收入475,927万元，上年结转资金41,523万元，动用预算稳定调节基金245,736万元，调入资金10,000万元。市本级一般公共预算总支出达到863,524万元。收支平衡。

    （二）政府性基金预算

全市政府性基金预算总收入为66,490万元，具体为：政府性基金预算收入15,000万元，上级补助收入6,316万元，上年结转资金45,174万元。全市政府性基金预算总支出达到66,490万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算总收入为25,059万元，具体为：政府性基金预算收入13,000万元（地方政府性基金预算收入11,996万元、专项债务对应项目专项收入1,004万元），上级政府性基金转移收入2,420万元，上年结转资金9,639万元。市本级政府性基金预算总支出达到25,059万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入总量为12,214万元，具体为：全市国有资本经营预算收入265万元，上级补助收入14万元，上年结转收入11,935万元。全市国有资本经营预算调出资金10,000万元，支出2,214万元。收支平衡。

由于县（区）级目前暂无国有资本经营预算，全市国有资本经营预算即为市本级国有资本经营预算。

    二、全市预算执行中收支增减变化及预算调整情况

    根据自治区财政厅债券发行转贷、税收返还和专项转移支付等追加情况，截至9月30日，与市二届人大常委会第十七次会议批准的预算相比，2023年全市预算收支变化及预算调整情况如下：

（一）一般公共预算收支变化及调整情况

1.自治区对全市补助收入调整为2,483,886万元，增加507,514万元，其中：一般性转移支付资金390,280万元，专项转移支付资金117,234万元。主要为：生态保护岗位补助资金54,703万元，衔接推进乡村振兴补助资金80,704万元，重点生态功能区转移支付资金29,536万元，公办幼儿园建设项目资金21,860万元。按照调整情况安排相应支出。

自治区对市本级补助收入调整为483,035万元，净增加7,108万元。

2.2023年，新增自治区转贷我市地方政府一般债券资金124,000万元，用于农村公路建设。相应增加一般公共预算财力。

    3.按照《西藏自治区财政厅关于核定医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及自治区与地市支出划转的通知》（藏财社〔2020〕28号）要求，因自治区与地市支出责任分担方式或分担比例调整，涉及医疗卫生领域支出划转2个事项，本年度我市需上解自治区支出4,526万元，其中：上解重大公共卫生服务补助资金（重大传染病防控经费）3,244万元(11县（区）共上解2,936万元)，上解城乡居民基本医疗保险补助资金1,282万元。

    经上述方案调整后：全市一般公共预算总财力调整为3,500,633万元，具体为：地方一般公共预算收入203,112万元，上级补助收入2,483,886万元，债务转贷收入124,000万元，上年结转资金195,773万元，动用预算稳定调节基金483,862万元，调入资金10,000万元。全市一般公共预算总支出达到3,500,633万元，其中：全市支出3,496,107万元，上解自治区支出4,526万元。收支平衡。

    市本级一般公共预算总财力调整为873,568万元，具体为：地方一般公共预算收入90,338万元，上级补助收入483,035万元，11县（区）共向市本级上解收入2,936万元，上年结转资金41,523万元，动用预算稳定调节基金245,736万元，调入资金10,000万元。市本级一般公共预算总支出达到873,568万元，其中：本级支出869,042万元，上解自治区支出4,526万元。收支平衡。

    （二）政府性基金预算收支变化及调整情况

    截至2023年9月30日，与市二届人大常委会第十七次会议批准的预算数相比，我市新增政府性基金上级补助收入1,921万元。本级年初预留福利彩票公益金115万元，用于左贡县田妥村天葬台附属设施建设。

    全市政府性基金上级补助收入调整为8,237万元。市本级政府性基金上级补助收入调整为2,717万元，按照专款专用原则安排相应支出。

    经上述方案调整后：全市政府性基金预算总收入调整为68,411万元，具体为：政府性基金预算收入15,000万元，上级补助收入8,237万元，上年结转资金45,174万元。全市政府性基金预算总支出达到68,411万元。收支平衡。

    市本级政府性基金预算总收入调整为25,356万元，具体为：政府性基金预算收入13,000万元（地方政府性基金预算收入11,996万元、专项债务对应项目专项收入1,004万元），上级补助收入2,717万元，上年结转资金9,639万元。市本级政府性基金预算总支出达到25,356万元。收支平衡。

   （三）国有资本经营预算收支变化及调整情况

    按照玉龙铜业股份有限公司股权收益分红，国有资本经营预算本级收入调整为17,765万元，增加17,500万元主要用于昌都市康电清洁能源投资有限公司资本金注入（17,100万元）。

    经上述方案调整后：2023年，全市国有资本经营预算收入总量为29,714万元，具体为：全市国有资本经营预算收入17,765万元，上级补助收入14万元，结转收入11,935万元。全市国有资本经营预算调出资金10,000万元，支出19,714万元。收支平衡。

    三、自治区核定我市2023年地方政府债务情况

截至9月30日，全市地方政府债务限额为874,325万元（一般债务822,125万元、专项债务52,200万元），市本级地方政府债务限额为565,925万元（一般债务537,125万元、专项债务28,800万元），11县（区）债务限额为308,400万元（一般债务285,000万元、专项债务23,400万元）。 

2023年初，我市地方政府债务余额为722,825万元。截至9月30日，新增地方政府一般债务124,000万元，全市地方政府债务余额调整为846,825万元（一般债务794,625万元、专项债务52,200万元）；市本级债务余额为538,425万元（一般债务509,625万元、专项债务28,800万元），11县（区）债务余额为308,400万元（一般债务285,000万元、专项债务23,400万元）。

    2023年新增地方政府一般债券124,000万元，全部用于11县（区）农村公路建设。获得车购税奖补资金的县（区），还本资金从各县（区）所获车购税奖补资金中予以解决；未获得车购税奖补资金的县（区），还本资金由其自行筹资偿还。付息资金由各县（区）纳入其一般公共预算列支。

报告完毕，请予以审议。

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