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昌都市2024年财政预算调整方案的报告

2024年4月25日在昌都市第二届人民代表

大会常务委员会第二十五会议上

昌都市财政局局长 吴波

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告昌都市2024年财政预算调整方案，请予以审议。

     一、市二届人民代表大会第五次会议批准的我市预算安排情况

    （一）一般公共预算

2024年全市总财力预计为3,037,526万元，其中：地方一般公共预算收入228,240万元,再融资债券转贷收入108,419万元,上级补助收入1,950,120万元,动用预算稳定调节基金563,854万元,上年结转收入186,893万元。全市总支出为3,037,526万元，其中：一般公共预算支出2,870,800万元，预备费31,000万元，债务还本支出131,200万元，上解支出4,526万元。收支平衡。

2024年市本级一般公共预算总财力预计为939,778万元，其中：地方一般公共预算收入109,236万元，再融资债务转贷收入21,200万元，上解收入2,936万元，上级补助485,241万元，上年结转收入39,623万元，动用预算稳定调节基金281,542万元。市本级总支出为939,778万元，其中：本级支出904,052万元，预备费10,000万元，债务还本支出21,200万元，上解支出4,526万元。收支平衡。

    （二）政府性基金预算

2024年，全市政府性基金预算总财力预计为78,254万元，其中：地方政府性基金预算收入16,280万元，上级补助收入5,319万元，上年结转收入56,655万元。全市政府性基金预算总支出预计为78,254万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算总财力预计为24,832万元，其中：地方政府性基金预算收入5,000万元（其中：地方政府性基金收入3,996万元，专项债务对应项目专项收入1,004万元），上级补助2,322万元，上年结转收入17,510万元。市本级政府性基金总支出预计为24,832万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2024年，全市国有资本经营预算收入总财力预计为31,618万元，其中：国有资本经营预算收入21,000万元，上年结转收入10,604万元，上级补助收入14万元。全市国有资本经营预算支出预计为31,618万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入总财力预计为27,082万元，其中：国有资本经营预算收入18,000万元，上年结转收入9,068万元，上级补助收入14万元。市本级国有资本经营预算支出预计为27,082万元。收支平衡。

    二、全市预算执行中收支增减变化及预算调整情况

根据西藏自治区财政厅实际下达税收返还、转移性支付和我市2023年决算情况等，2024年全市预算收支变化及预算调整情况如下：

（一）一般公共预算收支变化及调整情况

截至3月31日，与年初预算相比，全市新增一般公共预算财力309,144万元，市本级新增一般公共预算财力9,205万元，其中：

1.昌都市2024年上级补助收入年初预计为1,950,120万元，截止目前实际下达2,230,338万元，增加280,218万元，主要是：新增林业草原生态保护恢复资金77,980万元、车购税农村公路建设项目86,273万元（去年同期为8,771万元）、增发国债资金66,211万元、教育经费增加26,600万元、老旧小区改造9,553万元，其他补助收入13,601万元。

自治区对市本级补助调整为502,447万元，增加17,206万元，主要是：增加增发国债水利领域昌都市弄利措水库工程21,200万元、增发国债自然灾害应急能力提升工程15,152万元、林业草原生态保护恢复资金13,500万元；调整基本工资增资下达县区7,468万元,市直11所学校划转至卡若区管理，导致教育经费较年初预算减少29,773万元;其他补助收入495万元。

    2.根据2023年实际决算情况，全市结转资金调整为195,188万元，增加8,295万元。市本级上年结转资金调整为26,222万元，减少13,401万元。

3.根据2023年实际决算情况及预算安排情况，全市动用预算稳定调节基金调整为578,185万元，增加14,331万元。市本级动用预算稳定调节基金根据决算情况不作调整。

4.根据《西藏自治区本级国有资本经营预算收入收缴管理暂行办法》关于“国有资本收益调入一般公共预算比例达到30%”的要求，从全市国有资本经营预算调入一般公共预算资金6,300万元，调入资金调整为6,300万元，其中:市本级调入资金5,400万元。

根据上述方案调整后：全市一般公共预算总财力调整为3,346,670万元，其中：地方一般公共预算收入228,240万元，上级补助收入2,230,338万元，上年结转资金195,188万元，动用预算稳定调节基金578,185万元，调入资金6,300万元，再融资债券转贷收入108,419万元。全市一般公共预算总支出达到3,346,670万元，其中：一般公共预算支出3,179,944万元，预备费31,000万元，债务还本支出131,200万元，上解支出4,526万元。收支平衡。

市本级一般公共预算总财力调整为948,983万元，其中：地方一般公共预算收入109,236万元，上级补助收入502,447万元，上年结转资金26,222万元，上解收入2,936万元，再融资债务转贷收入21,200万元，动用预算稳定调节基金281,542万元，调入资金5,400万元。市本级一般公共预算总支出达到948,983万元，其中：一般公共预算支出913,257万元，预备费10,000万元，债务还本支出21,200万元，上解支出4,526万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支变化及调整情况

    截至3月31日，与年初预算相比，自治区下达补助收入8,765万元，增加3,446万元（主要是：社会福利彩票公益金支出，用于卡若区、左贡县等4县区特困人员集中供养服务中心提升改造、农村幸福院等项目），其中：市本级补助收入调整为1,195万元，减少1,127万元；县区补助收入调整为7,570万元，增加4,573万元。根据2023年实际决算情况，全市结转资金调整为46,423万元，其中：市本级结转资金调整为7,300万元。

根据上述方案调整后：全市政府性基金预算总财力调整为71,468万元，其中：地方政府性基金预算收入16,280万元，上级补助收入8,765万元，上年结转资金46,423万元。全市政府性基金预算总支出71,468万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算总财力调整为13,495万元，其中：地方政府性基金预算收入5,000万元（其中：政府性基金预算收入3,996万元，专项债务对应项目专项收入1,004万元），上级补助收入1,195万元，上年结转资金7,300万元。市本级政府性基金预算总支出13,495万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支变化及调整情况

根据2023年决算情况，全市2023年结转资金调整为11,690万元，其中：市本级结转资金调整为9,087万元。截止目前，自治区下达补助收入为15万元，主要是自治区四舍五入取整后，较年初预算增加1万元。按照《西藏自治区本级国有资本经营预算收入收缴管理暂行办法》文件要求，全市调出资金6,300万元，其中：市本级调出5,400万元。

根据上述方案调整后：全市国有资本经营预算总财力调整为32,705万元，其中：地方国有资本经营预算收入21,000万元，上级补助收入15万元，结转收入11,690万元。全市国有资本经营预算调出资金6,300万元，支出为26,405万元。收支平衡。

市本级国有资本经营预算总财力调整为27,102万元，其中：地方国有资本经营预算收入18,000万元，上级补助收入15万元，结转收入9,087万元。市本级国有资本经营预算调出资金5,400万元，支出为21,702万元。收支平衡。

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