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昌都市2024年财政预算调整方案的报告

2024年10月**日在昌都市第二届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

昌都市财政局局长  江义斌

 

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告昌都市2024年财政预算调整方案，请予审议。

    一、市二届人大常委会第二十五次会议批准的我市预算安排情况

    （一）一般公共预算

2024年,全市总财力为3,346,670万元，其中：地方一般公共预算收入228,240万元,再融资债券转贷收入108,419万元,上级补助收入2,230,338万元,调入资金6,300万元，动用预算稳定调节基金578,185万元,上年结转收入195,188万元。全市总支出为3,346,670万元，其中：一般公共预算支出3,179,944万元，预备费31,000万元，债务还本支出131,200万元，上解支出4,526万元。收支平衡。

市本级一般公共预算总财力为948,983万元，其中：地方一般公共预算收入109,236万元，再融资债务转贷收入21,200万元，上解收入2,936万元，上级补助502,447万元，上年结转收入26,222万元，动用预算稳定调节基金281,542万元,调入资金5,400万元。市本级总支出为948,983万元，其中：一般公共预算支出913,257万元，预备费10,000万元，债务还本支出21,200万元，上解支出4,526万元。收支平衡。

    （二）政府性基金预算

2024年，全市政府性基金预算总财力为71,468万元，其中：地方政府性基金预算收入16,280万元，上级补助收入8,765万元，上年结转收入46,423万元。全市政府性基金预算总支出为71,468万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算总财力为13,495万元，其中：地方政府性基金预算收入5,000万元（其中：地方政府性基金收入3,996万元，专项债务对应项目专项收入1,004万元），上级补助1,195万元，上年结转收入7,300万元。市本级政府性基金总支出为13,495万元。收支平衡。

    二、全市预算执行中收支增减变化及预算调整情况

根据西藏自治区财政厅实际下达税收返还、转移性支付等情况，2024年全市预算收支变化及预算调整情况如下：

（一）一般公共预算收支变化及调整情况

截至9月30日，与市二届人大常委会第二十五次会议批准的预算数相比，全市新增一般公共预算财力694,677万元，市本级新增一般公共预算财力165,116万元，其中：

1.昌都市2024年上级补助收入调整预计数为2,230,338万元，截止到目前实际下达2,827,670万元，增加597,332万元，主要是：新增中央基建投资资金257,072万元、教育领域经费17,797万元、税收返还资金68,691万元、一次性综合财力补助46,700万元、生态岗位补助41,402万元、车辆购置税收入补助地方资金25,532万元、衔接推进乡村振兴补助资金15,586万元、水利领域资金13,008万元、耕地建设资金12,854万元、县级基本财力保障机制奖补资金10,534万元、其他补助收入88,156万元。

自治区对市本级补助调整为571,581万元，增加69,134万元，主要是：新增中央基建投资资金62,154万元、税收返还资金32,310万元、教育领域资金10,344万元、车辆购置税收入补助地方资金19,210万元，林业草原生态保护恢复专项资金、特色文旅小镇市级配套、乡村振兴市级配套等资金87,419万元下达县（区）;其他补助收入32,535万元。

2.新增自治区转贷我市地方政府一般债券资金97,345万元，用于农村公路、水域救援训练馆、重庆昌都完全中学和技工学校建设。相应增加一般公共预算财力。

3.从一般公共预算调出547万元，用于支付专项债券发行费和付息。

4.根据《西藏自治区财政厅关于上解专项资金的通知》（藏财资环指〔2024〕13号）、《西藏自治区财政厅关于上解2年以上草原生态保护补助奖励结余资金的通知》（藏财农指〔2024〕9号）和其他文件要求，我市新增上解自治区支出8,796万元，其中：察雅县上解生态岗位资金88万元，左贡县上解2年以上草原生态保护奖励结余资金6万元，市本级上解交通领域资金8,702万元。

根据上述方案调整后：全市一般公共预算总财力调整为4,041,347万元，其中：地方一般公共预算收入228,240万元，上级补助收入2,827,670万元，上年结转资金195,188万元，动用预算稳定调节基金578,185万元，调入资金6,300万元，一般债券转贷收入205,764万元。全市一般公共预算总支出达到4,041,347万元，其中：一般公共预算支出3,865,825万元，预备费31,000万元，债务还本支出131,200万元，上解支出13,322万元。收支平衡。

市本级一般公共预算总财力调整为1,114,099万元，其中：地方一般公共预算收入109,236万元，上级补助收入571,581万元，上年结转资金26,222万元，上解收入3,030万元，一般债券转贷收入117,088万元，动用预算稳定调节基金281,542万元，调入资金5,400万元。市本级一般公共预算总支出达到1,114,099万元，其中：一般公共预算支出1,069,030万元，预备费10,000万元，债务还本支出21,200万元，上解支出13,322万元,调出资金547万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支变化及调整情况

    截至9月30日，与市二届人大常委会第二十五次会议批准的预算数相比，自治区下达补助收入15,478万元，增加6,713万元（主要是：社会福利彩票公益金支出，用于11县（区）教育、体育、残疾人等公益事业发展），其中：市本级补助收入调整为2,199万元，增加1,004万元；县区补助收入调整为13,279万元，增加5,709万元。调入资金547万元，增加547万元，主要是从一般公共预算调入专项债券利息及发行费用。

根据上述方案调整后：全市政府性基金预算总财力调整为78,728万元，其中：地方政府性基金预算收入16,280万元，上级补助收入15,478万元，上年结转资金46,423万元,调入资金547万元。全市政府性基金预算总支出78,728万元。收支平衡。

市本级政府性基金预算总财力调整为15,046万元，其中：地方政府性基金预算收入5,000万元（其中：政府性基金预算收入3,996万元，专项债务对应项目专项收入1,004万元），上级补助收入2,199万元，上年结转资金7,300万元，调入资金547万元。市本级政府性基金预算总支出15,046万元。收支平衡。

三、自治区核定我市2024年地方政府债务情况

截至9月30日，全市地方政府债务限额为1,049,071万元（一般债务限额928,471万元、专项债务限额120,600万元），市本级地方政府债务限额为689,869万元（一般债务594,369万元、专项债务95,500万元），11县（区）债务限额为359,202万元（一般债务334,102万元、专项债务25,100万元）。

2024年初，我市地方政府债务余额为939,226万元。截至9月30日，新增地方政府一般债务97,345万元，偿还一般债务22,781万元，再融资一般债券108,419万元，全市地方政府债务余额调整为1,013,790万元（一般债务893,190万元、专项债务120,600万元）；市本级债务余额为654,588万元（一般债务559,088万元、专项债务95,500万元），11县（区）债务余额为359,202万元（一般债务334,102万元、专项债务25,100万元）。

    2024年新增地方政府一般债券97,345万元，全部用于农村公路、水域救援训练馆、重庆昌都完全中学和技工学校建设。

 

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